巢湖市纪委2019年度部门整体支出绩效评价报告

巢湖市纪律检查委员会

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）本单位主要职责职能：

（1）主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助市委、市政府落实党风廉政建设责任制。

（2）主管全市国家监察工作，履行监督、调查、处置职责。维护宪法和法律权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（3）负责检查并处理各乡、镇、街道、市直各部门、各单位党的组织和市管党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定对这些案件中党员的处理；受理涉及党员的检举、控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（4）负责对全市公职人员开展遵纪守法、廉洁从政从业教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

（5）负责对涉嫌贪污贿路、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

（6）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作和国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传，组织和指导全市纪检、监察干部的培训工作。

（7）负责对全市的纪检工作和国家监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟定全市党风廉政建设和反腐败工作的有关政策规定。

（8）负责对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（9）会同市直各部门党组（党委）和各乡镇、街道党（工）委、乡镇人民政府、街道办事处做好纪检监察干部的管理工作，审核乡镇、街道纪（工）委领导干部人选，负责市纪委、监察委派驻纪检监察组干部的提名、考察，并提出调整、交流和任免意见。

（10）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）本单位组织架构、人员及资产情况：中共巢湖市纪律检查委员会，为市委工作部门,市纪委和市监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立13个内设机构和10个派驻纪检组，行政编制123名。即：办公室、组织部（干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察信息技术室以及10个派驻纪检组，截至19年12月底全委资产1198.32万元。

（三）本单位履职总体目标、工作任务。预算安排2378.47万元财政资金,主要用于各项纪检监察事务工作，实现纪检监察工作的日常运作、做好党风廉政建设和反腐败工作，加快实现政府绩效管理,提升反腐倡廉建设科学化水平,促进纪检监察队伍的优化,深入推进党风廉政建设和反腐败工作起着导向、激励和鞭策作用。

（四）本单位2019年度整体支出绩效目标。2019年度本单位全年预算数2378.47万元，其中基本支出1849.64万元，用于保障人员工资、离退休人员增加待遇、聘用人员工资奖金、社会保障缴费支出和单位日常运转支出等，项目支出528.83万元，用于我委案件查处办理、办公设备购置支出等。

绩效目标：1、全年查办案件、处置问题线索不少于150起。            2、全年常规巡察22家市扶贫开发领导小组成员单位、4个乡镇(街道)，延伸巡察8个乡镇(街道)所辖93个村(社区)，同步对10个贫困村开展巡察“回头看”，常规巡察覆盖率达50%及以上，村(社区)巡察覆盖率达50%及以上。3、开展廉政宣传活动全年不少于两次，普法宣传不少于4次。4、完成各项培训工作不少于7次。

（五）本单位预算绩效管理开展情况。

1、预算编制管理：基础信息完整性：基础信息完整，真实、准确，符合相关规定。绩效目标符合性：制定了年度预算总体绩效目标，符合相关预算管理规。绩效指标明确性：绩效指标明确，将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。在职人员控制率：在职人员控制率：88/123*100%=72%。三公经费变动率：三公经费变动率为0，无变化，18、19年均为27万元。

2、预算执行管理：预算完成率：全年预算完成率是2243.17万元/2378.47万元*100%=94%。预算调整率：预算调整数/预算数*100%：986.73万元/2378.47万元*100%=41%，调整数为人员增加费用，上级部门临时交办而产生的费用。支付进度率：1-6月份支出进度为843.2万元/1391.74万元*100%=61%，1-9月份支出进度为1192.25万元/2378.47万元*100%=50%,1-12月份支出进度为2243.17万元/2378.47万元*100%=94%。结转结余率：135.3万元/2378.47万元*100%=6%。公用经费控制率：37.4万元/38.72万元*100%=97%。三公经费控制率：12.07万元/27万元*100%=45%。政府采购执行率：201.09万元/211.16万元*100%=95%。

3、预算管理：管理制度健全性：建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。资金使用合规性:支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性:本单位2019年度预决算在政府网及部门网已公开。财务信息完善性:本单位2019年度财务信息资料真实、完整、准确。

4、资产管理：管理制度健全性：本单位已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产管理安全性：本单位资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规，帐实相符、资产无有偿使用及处置收入。固定资产利用率：235.42万元/235.42万元*100%=100%。

（六）本单位预算及执行情况。2019年度本单位全年预算数2378.47万元，其中基本支出1849.64万元，用于保障人员工资、离退休人员增加待遇、聘用人员工资奖金、社会保障缴费支出和单位日常运转支出等，项目支出528.83万元，用于我委案件查处办理、办公设备购置支出等；全年预算执行数2243.17万元，其中基本支出1792.76万元，项目支出450.41万元。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）本单位履职完成情况：

1、工作任务完成率：全年设定四项工作计划，年度内完成计划的数量比达到90%，年度计划数已全部完成，工作任务完成率100%。

2、本单位履职完成情况：

（1）全市纪检监察机关共处置问题线索766件，立案审查调查206件。                

（2）全年常规巡察22家市扶贫开发领导小组成员单位、4个乡镇(街道)，延伸巡察8个乡镇(街道)所辖93个村(社区)，同步对10个贫困村开展巡察“回头看”，常规巡察覆盖率达75.6%，村(社区)巡察覆盖率达64.5%。

（3）全年共组织各单位党员干部集中收看廉洁主题教育片80余场，接待各单位到巢湖市党风廉政教育基地参观学习1800人次，开展28场“不忘初心，廉洁同行”警示教育巡回宣讲，编印《漫画说纪》口袋书、《警钟长鸣》读本8000本，拍摄廉政微视频《底线》，放纪律检查建议书、监察建议书20份。

（4）组织开展两次全员能力提升培训，开设9期“清风大讲堂”培训，一次“阳光村务 小微权力”监管培训，一次巡察工作岗前培训。

（二）本单位履职效果情况：

1、经济效益指标：建立健全并有效执行各项管理制度，加强经费及资产管理，提高行政效率，降低行政成本效果较好。

2、社会效益指标：通过打击违法违纪案件，挽回各类经济损失，防止国有资产流失，积极开展反腐倡廉工作，有助于在维护干部形象和人民切身利益中改善党群关系、干群关系，促进社会风气的好转，避免出现以权谋私、滥用职权、贪污受贿等违规违纪行为，利于政治生态持续净化，提高干部管理素质，改善工作作风和管理水平。

（三）本单位社会满意度：转变作风，更好地服务群众，服务纪检监察对象满意率95%。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在问题：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，我单位的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

（二）改进方向：重点将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓；彻底改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法采用横向比较法、预定目标与实施效果比较法等。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：整体支出规模绩效为8分，投入、过程绩效为 38.5分，产出及效率绩效为50分，总绩效为96.5分。评价结果等次为“优”。本次部门整体绩效评价已在本单位部门网站进行公示。

巢湖市纪委2019年度部门整体支出绩效自评表.doc