中国共产党巢湖市纪律检查委员会 （巢湖市监察委员会） 2025年度部门决算

中国共产党巢湖市纪律检查委员会

（巢湖市监察委员会）

                         2025年度部门决算

目  录

第一部分 中国共产党巢湖市纪律检查委员会

（巢湖市监察委员会）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产党巢湖市纪律检查委员会

（巢湖市监察委员会）2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中国共产党巢湖市纪律检查委员会

（巢湖市监察委员会）2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2025年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 中国共产党巢湖市纪律检查委员会

（巢湖市监察委员会）概况

一、部门职责

（一）中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2025年度部门职责主要有：中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会），为市委工作部门。市纪委机关和市监察委合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，市监察委列入市政府序列，为市政府组成部门。  

(一)负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实市委和上级纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。  

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组(党委、党工委),各乡镇(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三)配合市委开展巡察工作，监督推动中央、省市委巡视巡察发现问题整改落实。

(四)负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省、合肥市委和上级监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、权利寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提出起诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

(六)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全市纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。

(八)负责对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

    (九)根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、市纪委监委内设机构、乡镇(街道)纪(工)委、监察室领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。  

(十)完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2025年度部门决算仅包括委本级决算，无其他单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

 

第二部分 中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2025年度部门决算表

 

中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2025年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计3342.96万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计3342.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加368.41万元，增长12.4%，主要原因：一是人员经费增长较多；二是年中追加项目经费增多。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3342.96万元，其中：财政拨款收入3342.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3342.96万元，其中：基本支出2970.1万元，占88.8%；项目支出372.86万元，占11.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3342.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3342.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加368.41万元，增长12.4%，主要原因：一是人员经费增长较多；二是年中追加项目经费增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3342.96万元，占本年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加368.41万元，增长12.4%。主要原因一是人员经费增长较多；二是年中追加项目经费增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3342.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2414.19万元，占72.2%;社会保障和就业支出568.97万元，占17%；卫生健康支出54.08万元,占1.6%；住房保障支出305.72万元，占9.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2681.85万元，支出决算为3342.96万元，完成年初预算的124.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增长较多；二是年中追加项目经费增多。其中:基本支出2970.1万元，占88.8%；项目支出372.86万元，占11.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1696.04万元，支出决算为2068.35万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加，年中追加项目费用。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为135万元，完成年初预算的225%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加巡察项目等费用。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为60万元，支出决算为210.83万元，完成年初预算的351.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加办案项目等费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为192.22万元，支出决算为191.46万元，完成年初预算的99.6%。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为220.29万元，支出决算为222.34万元，完成年初预算的100.9%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为110.15万元，支出决算为122.13万元，完成年初预算的110.9%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整、人员变化、缴纳退休人员做实的年金。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为26.88万元，决算数大于预算数的主要原因是减少一名离休人员。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.52万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的127.6%，决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为47.27万元，支出决算为51.65万元，完成年初预算的109.3%，决算数大于预算数的主要原因一是人员的变化；二是缴费基数调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.25万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为195.59万元，支出决算为210.25万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于预算数的主要原因一是人员的变化；二是缴费基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为92.27万元，支出决算为95.47万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于预算数的主要原因一是人员的变化；二是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2970.1万元，其中：人员经费2845.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费125.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为10.79万元，支出决算为10.79万元，完成预算的100%；较上年减少0.51万元，下降4.5%。决算数等于预算数的主要原因是精准预算，控制支出。决算数较上年减少的主要原因是控制支出、厉行节约。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.66万元，占6.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.13万元，占93.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相同；较上年持平。原因是2024年度、2025年度均未安排因公出国（境）计划。故2025年中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

2.公务接待费预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成预算的100%；较上年减少1.17万元，下降63.9%。决算数等于预算数的主要原因是精准预算，控制支出。决算数较上年减少的主要原因是控制支出、厉行节约。主要用于外地业务交流、外来办案取证、周边县（区）纪委调研、上级检查指导。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2025年，国内公务接待共6批，36人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成预算的100%；较上年增加0.66万元，增长7%。决算数等于预算数的主要原因是精准预算，控制支出。决算数较上年增加的主要原因是办案业务量增加、车辆维修维护费用增加。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2025年没有安排公务用车购置。决算数与上年持平的主要原因是2024、2025年均未安排公务用车购置。主要用于日常公务、监督检查、政策调研、办案等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路、停车、年审、保险费等2025年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成预算的100%；较上年增加0.66万元，增长7%。决算数等于预算数的主要原因是精准预算，控制支出。决算数较上年增加的主要原因是办案业务量增加、车辆维修维护费用增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研、办案等工作。截至2025年12月31日，中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为6辆。

十、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金389.98万元。中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算安排3373.73万元财政资金,预算执行3342.96万元，主要用于各项纪检监察以及市委巡察事务工作，实现纪检监察工作的日常运作、保障市委巡察全覆盖任务落实,做好党风廉政建设和反腐败工作，加快实现政府绩效管理,提升反腐倡廉建设科学化水平,促进纪检监察队伍的优化,深入推进党风廉政建设和反腐败工作起着导向、激励和鞭策作用。总体自评结果优秀，项目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

根据部门评价工作安排，2025年，我部门未组织开展部门评价。

根据部门评价工作安排，2025年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2025年度部门决算中所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。详见“附件2：中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2025年度项目支出绩效自评表（共9个）”。

（三）部门评价结果。根据部门评价工作安排，2025年，我部门未组织开展部门评价。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）机关运行经费125.06万元，比2024年度减少126.52万元，下降50.3%，主要原因是调整部分经常性业务支出到项目支出里面列支。

（二）政府采购支出情况

2025年度，中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.65万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2025年12月31日，中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）共有车辆6辆，其中：执法执勤用车4辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2025年度部门决算报表（共9张）

2.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2025年度项目支出绩效自评表（共9个）

附件1： 中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2025年度部门决算报表（共9张）.pdf

附件2：中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2025年度项目支出绩效自评表（共9个）.pdf