中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2022年度部门决算
中国共产党巢湖市纪律检查委员会
（巢湖市监察委员会）
2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
中国共产党巢湖市纪律检查委员会
（巢湖市监察委员会）
2022年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2022年度部门职责主要有：中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会），为市委工作部门。市纪委机关和市监察委合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，市监察委列入市政府序列，为市政府组成部门。
(一)负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实市委和上级纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组(党委、党工委),各乡镇(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
(三)配合市委开展巡察工作，监督推动中央、省市委巡视巡察发现问题整改落实。
(四)负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省、合肥市委和上级监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、权利寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提出起诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
(六)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全市纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。
(八)负责对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
(九)根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、市纪委监委内设机构、乡镇(街道)纪(工)委、监察室领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。
(十)完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。
二、机构设置
中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2022年度部门决算仅包括中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）本级决算，无其他二级单位决算，单位性质为中国共产党机关。与预算比较一致。
第二部分 2022年度部门决算报表
中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2789.38万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计2789.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加299.56万元，增长12.03%，主要原因一是人员费用增加，二是年中追加绩效费用。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2789.38万元，其中：财政拨款收入2789.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2789.38元，其中：基本支出2773.49万元，占99.43%；项目支出15.89万元，占0.57%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2789.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2789.38万元（含年末财政拨款结转和结余），与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加299.56万元，增长12.03%，主要原因一是人员费用增加，二是年中追加绩效费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2789.38万元，占本年支出的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加299.56万元，增长12.03%。主要原因一是人员费用增加，二是年中追加绩效费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出2789.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2062.98万元，占73.96%;社会保障和就业（类）支出403.79万元，占14.47%；卫生健康（类）支出49.01万元，占1.76%；住房保障（类）支出273.6万元，占9.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1889.96万元，支出决算为2789.38万元，完成年初预算的147.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。其中：基本支出2773.49万元，占99.43%；项目支出15.89万元，占0.57%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1396.86万元，支出决算为2062.98万元，完成年初预算的147.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加，年中追加绩效费用。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为31.87万元，支出决算数为212.83万元，完成年初预算的667.81%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员基础绩效费用。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为106.64万元，支出决算为106.87万元，完成年初预算的100.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53.32万元，支出决算为80.85万元，完成年初预算的151.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休缴纳做实部分职业年金。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为3.44万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于预算数的主要原因是独保费到期停发。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.44万元，支出决算为49.01万元，完成年初预算的110.28%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整，增收了工伤保险。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为173.23万元，支出决算为186.4万元，完成年初预算的107.6%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为80.16万元，支出决算为87.2万元，完成年初预算的108.78%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2773.49万元，其中:人员经费2511.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费262.23万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算25.00万元，支出决算26.06万元，完成预算的104.24%。较上年增加16.4万元，增长169.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加更新购置新车一辆。决算数较上年增加的主要原因是年中追加更新购置新车一辆。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.01万元，占7.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.05万元，占92.29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年相比持平，决算数与预算数和上年数持平的原因是没有开展相关业务。主要用于干部因公出国（境）活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《巢湖市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（巢财行〔2015〕129 号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为4.00万元，支出决算为2.01万元，完成预算的50.25%；较上年减少0.13万元，下降6.07%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。主要用于外地业务交流、外来办案取证、周边县（区）纪委调研、上级检查指导。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2022年，国内公务接待共25批，104人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为21万元，支出决算为24.05万元，完成预算的114.52%；较上年增加16.53万元，增长）219.81%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加更新购置新车一辆。决算数较上年增加的主要原因是年中追加更新购置新车一辆。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：公务用车购置费预算为0万元，支出决算为15.89万元；较上年增加15.89万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加更新购置新车一辆。决算数较上年增加的主要原因是年中追加更新购置新车一辆。主要用于日常公务、监督检查、政策调研、办案等活动所需车辆的燃料费、维修费、年审、保险费等。2022年，购置车辆1辆。
公务用车运行维护费预算为21.00万元，支出决算为8.16万元，完成预算的38.86%；较上年增加0.64万元，增长8.51%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是办案工作业务量增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研、办案等工作。截至2022年12月31日，中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为6辆。
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）组织对2022年度纳入部门预算的1个项目支出全面开展绩效评价（自评），覆盖率达100%，并对其中“公车更新购置项目”开展部门评价，从评价总体情况来看，中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.组织开展部门整体支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分100分，自评等次为“优”。自评结果显示，2022年，中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）通过开展各项纪检监察以及市委巡察事务工作，实现纪检监察工作的日常运作等工作，保障市委巡察全覆盖任务落实,做好党风廉政建设和反腐败工作，加快实现政府绩效管理,提升反腐倡廉建设科学化水平,促进纪检监察队伍的优化,深入推进党风廉政建设和反腐败工作起着导向、激励和鞭策作用。全年设定办案、巡察、采购、培训宣传五项工作计划，年度内完成计划的数量比达到90%，年度计划数已全部完成，工作任务完成率100%。通过打击违法违纪案件，挽回各类经济损失，防止国有资产流失，积极开展反腐倡廉工作，有助于在维护干部形象和人民切身利益中改善党群关系、干群关系，促进社会风气的好转，避免出现以权谋私、滥用职权、贪污受贿等违规违纪行为，利于政治生态持续净化，提高干部管理素质，改善工作作风和管理水平。发现的主要问题：缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，我单位的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下一步改进措施：重点将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓；彻底改变“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”的思想，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式；完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标；丰富绩效评价方法采用横向比较法、预定目标与实施效果比较法等。
（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果
中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2022年度部门决算中公开“公车更新购置”等1个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共1个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）机关运行经费262.23万元，比2021年度增加15.93万元，增长6.47%，主要原因是办案工作业务量增加。
（二）政府采购支出情况
2022年度，中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）政府采购支出总额22.39万元，其中：政府采购货物支出22.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2022年12月31日，中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）共有车辆6辆，其中：执法执勤车4辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2022年度部门决算报表（共9张）
2.中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共1个）
皖公网安备 34018102340275号