中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年度部门决算

中国共产党巢湖市纪律检查委员会

（巢湖市监察委员会）

2021年度部门决算

目  录

第一部分 中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

中国共产党巢湖市纪律检查委员会

（巢湖市监察委员会）

2021年度部门决算情况

 

第一部分 中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）概况

一、 部门职责

中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2020年度部门职责主要有：中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会），为市委工作部门。市纪委机关和市监察委合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，市监察委列入市政府序列，为市政府组成部门。  

(一)负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实市委和上级纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。  

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组(党委、党工委),各乡镇(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三)配合市委开展巡察工作，监督推动中央、省市委巡视巡察发现问题整改落实。

(四)负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省、合肥市委和上级监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、权利寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提出起诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

(六)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全市纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。

(八)负责对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

    (九)根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机  构、市纪委监委内设机构、乡镇(街道)纪(工)委、监察室领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。  

(十)完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

    中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年度部门决算为委本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。

第二部分 中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）

2021年度部门决算表

中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

9.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 第三部分 中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2489.82万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2489.82万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加38.92万元，增长1.59%，主要原因：人员增加导致费用增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2489.42万元，其中：财政拨款收入2489.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2489.82万元，其中：基本支出2363.97万元，占94.95%；项目支出125.85万元，占5.05%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2489.82万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2489.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加38.92万元，增长1.59%，主要原因：人员增加导致费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2489.82万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.32万元，增长1.6%。主要原因人员增加导致费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2489.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1931.89万元，占77.59%;社会保障和就业（类）支出246.39万元，占9.89%；卫生健康（类）支出56.67万元，占2.28%；住房保障（类）支出254.87万元，占10.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1846.45万元，支出决算为2489.82万元，完成年初预算的134.84%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加导致费用增加。其中:基本支出2363.97万元，占94.95%；项目支出125.85万元，占5.05%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，决算数大于预算数的主要原因是清理结余款项。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1020.76万元，支出决算为1752.19万元，完成年初预算的171.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加，年中追加费用。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为53.78万元，支出决算为53.46万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置价格微降。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为202.80万元，支出决算为97.53万元，完成年初预算的48.09%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响，案件办理工作不能正常开展，年中调减支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的23.6%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响，巡视巡察工作不能正常开展，年中调减支出。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为27.28万元，支出决算为114.55万元，完成年初预算的419.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员目标考核费用。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为119.15万元，支出决算为112.64万元，完成年初预算的94.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员的变动。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.20万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为56.67万元，支出决算为56.67万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为168.14万元，支出决算为174.20万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动、工资基数上调。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为77.87万元，支出决算为80.67万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员的变动、工资基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2363.98万元，其中：人员经费2117.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费246.30万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为25.00万元，支出决算为9.66万元，完成预算的38.64%，决算数小于预算数的主要原因一是疫情影响；二是厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算2.14万元，占22.15%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.52万元，占77.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是没有使用。主要用于干部因公出国（境）活动。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出2.14万元, 与2021年度预算相比，减少1.86万元，下降46.5%，降低的原因是厉行节约。主要用于外地业务交流、外来办案取证、周边县（区）纪委调研、上级检查指导。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定。2021年，国内公务接待共28批，107人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费支出7.52万元，与2021年度预算相比，减少13.48万元，下降64.19%，下降的原因是厉行节约，主要用于日常公务、监督检查、政策调研、办案等活动所需车辆的燃料费、维修费、年审、保险费等。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是没有采购新车。主要用于日常执法执勤工作。2021年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.52万元，与2021年度预算相比，减少13.48万元，下降64.19%，降低的原因是厉行节约。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于日常公务、监督检查、政策调研、办案等工作。截至2021年12月31日，中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

十、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理相关要求，中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）对2021年度纳入部门预算的项目支出全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共2个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金125.85万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，通过打击违法违纪案件，挽回各类经济损失，防止国有资产流失，积极开展反腐倡廉工作，有助于在维护干部形象和人民切身利益中改善党群关系、干群关系，促进社会风气的好转，避免出现以权谋私、滥用职权、贪污受贿等违规违纪行为，利于政治生态持续净化，提高干部管理素质，改善工作作风和管理水平。社会群众对纪检监察工作满意程度很高，达到了预期绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）机关运行经费支出246.3万元，比2020年增加103.22万元，增长72.14%，主要原因是将项目支出里面的经常性业务费调整至机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）政府采购支出总额53.46万元，其中：政府采购货物支出53.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表：

中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年度部门决算报表（共9张）

中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年度项目支出绩效自评报告

中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年度部门决算报表（共9张）.pdf

中共巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年度项目支出绩效自评报告.pdf