中国共产党巢湖市纪律检查委员会(巢湖市监察委员会)2021年部门预算公开

中国共产党巢湖市纪律检查委员会

（巢湖市监察委员会）

2021年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年预算报表

（一）部门预算表

1.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年财政拨款收支总表

2.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年一般公共预算支出表

3.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年一般公共预算基本支出表

4.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年政府性基金预算支出表

5.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年国有资本经营预算支出表

6.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年收支总表

7.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年收入总表

8.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年支出总表

9.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年基本支出总表

10.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年项目支出总表

11.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年政府采购支出表

12.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年政府购买服务支出表

13.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

中国共产党巢湖市纪律检查委员会

（巢湖市监察委员会）

2021年部门预算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会），为市委工作部门,市纪委和市监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立13个内设机构。即：办公室、组织部（干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察信息技术室。

（一）主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助市委、市政府落实党风廉政建设责任制。

（二）主管全市国家监察工作，履行监督、调查、处置职责。维护宪法和法律权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（三）负责检查并处理各乡、镇、街道、市直各部门、各单位党的组织和市管党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定对这些案件中党员的处理；受理涉及党员的检举、控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责对全市公职人员开展遵纪守法、廉洁从政从业教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

（五）负责对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

（六）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作和国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传，组织和指导全市纪检、监察干部的培训工作。

（七）负责对全市的纪检工作和国家监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟定全市党风廉政建设和反腐败工作的有关政策规定。

（八）负责对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（九）会同市直各部门党组（党委）和各乡镇、街道党（工）委、乡镇人民政府、街道办事处做好纪检监察干部的管理工作，审核乡镇、街道纪（工）委领导干部人选，负责市纪委、监察委派驻纪检监察组干部的提名、考察，并提出调整、交流和任免意见。

（十）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年度部门预算为委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2020年12月31日，中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）实有各类人员128人，其中在职101人、离休1人、退休26人。

三、2021年度主要工作任务

(一）把政治建设放在首位，强化管党治党责任

把维护政治纪律和政治规矩作为监督执纪问责的重中之重，加强对党的十九大精神和党章党规执行情况的监督检查，保证党员领导干部牢固树立“四个意识”，自觉向以习近平同志为核心的党中央看齐，决不允许自行其是、各自为政，有令不行、有禁不止，确保党中央政令畅通。聚焦党内政治生活，用好批评和自我批评武器，同违反党的纪律行为作坚决斗争。牵住主体责任“牛鼻子”，严格执行问责制度，推动全面从严治党向基层延伸。紧盯“关键少数”特别是一把手，严把政治关廉洁关，用严明的纪律和严格的监督使党员领导干部知敬畏、存戒惧、守底线。

（二）把落实中央八项规定精神化作自觉行动，持之以恒正风肃纪

坚决贯彻习近平总书记“纠正‘四风’不能止步，作风建设永远在路上”重要指示，按照党的十九大部署，根据《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》和省、市具体要求，发扬钉钉子精神，不松劲、不停步、再出发，驰而不息抓好作风建设。紧盯享乐主义和奢靡之风，克服形式主义和官僚主义，密切关注新动向，着力解决人民群众反映强烈的问题，决不让“四风”反弹回潮。严格执行“教育预防在先、明查暗访跟进、严肃查纠有力、通报警示于后”作风监管模式，推动构建作风建设长效机制，在全力整治“不廉”的基础上，下大功夫整治“不为”、“慢为”，把作风建设不断引向深入。坚持把作风建设与加强党性修养、加强廉洁文化建设结合起来，引导和督促党员干部正心修身、涵养文化，并带头树立良好家风，以优良的家风促进党风政风，带动社会风气根本好转。

（三）把标本兼治贯穿始终，夺取反腐败斗争压倒性胜利

坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，力度不减、节奏不变，减少腐败存量，重点遏制增量。严肃查处对党不忠诚、阳奉阴违的问题；重点查处政治问题和腐败问题通过利益输送相互交织，在党内培植个人势力、结成利益集团的行为；围绕打赢脱贫攻坚战，开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，让人民群众有更多获得感。正确运用监督执纪“四种形态”，坚持挺纪在前、抓早抓小，防微杜渐、动辄则咎，形成不敢腐的持续震慑。总结完善边查案、边剖析、边开展警示教育、边建章立制、边堵漏防疏的“五边并进”工作法，推动扎紧不能腐的制度笼子。持续开展重大、典型腐败案件“一案一分析”工作，充分发挥典型案例和违纪违法干部忏悔录的反面教材作用，强化不想腐的氛围。

（四）把“三个全覆盖”落到实处，形成党内监督整体合力

做好巡察机构组建后的“开篇”工作，按照《巢湖市委巡察工作五年规划》，完成对30家单位的常规巡察和所辖村居、二级机构党组织的专项巡察，做到一届任期内巡察全覆盖。创新巡察方式方法，不断增强针对性，保持震慑力。健全派驻机构领导体制和工作机制，加强统一管理，完善考核机制，更好发挥派驻监督探头和“前哨”作用。深化国家监察体制改革试点工作，完善监察委员会运行机制，探索纪委、监委合署办公条件下执纪监督与执纪审查相互制约、执纪与执法相互衔接的实现路径。最终以巡察监督、派驻监督、国家监察三个‘全覆盖’，形成党内监督整体合力。

（五）把自身建设放在更加重要位置，建设忠诚于党的纪检干部队伍

扎实开展以学习实践习近平新时代中国特色社会主义思想为重点的“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党章党规党纪和宪法法律法规的学习，提高思想政治水准和把握政策能力。深化作风建设，带头守纪律、讲规矩，树立严细深实的工作作风。强化自我监督，严格落实《监督执纪工作规则》，巩固和深化“守规则、履专责、严自律、树标杆”专项行动成果，以更严格的标准、更深入的学习、更担当的作为、更严肃的纪律、更顽强的作风，建设忠诚于党的事业的纪检干部队伍，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。

第二部分  2021年部门预算表

中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年部门财政拨款收支总表（附件表1）

2.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年部门一般公共预算支出表（附件表2）

3.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年部门一般公共预算基本支出表（附件表3）

4.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年部门政府性基金预算支出表（附件表4）

5.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年部门国有资本经营预算支出表（附件表5）

6.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年部门收支总表（附件表6）

7.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年部门收入总表（附件表7）

8.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年部门支出总表（附件表8）

9.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年部门基本支出总表（附件表9）

10.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年部门项目支出总表（附件表10）

11.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年部门政府采购支出表（附件表11）

12.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年财政拨款收支预算1846.45万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1397.34万元，占75.68%；社会保障和就业支出146.43万元，占7.93%；卫生健康支出56.67万元，占3.07%；住房保障支出246.01万元，占13.32%。

与2020年预算相比，收、支总计各减少52.26万元，下降2.75 %。主要原因是疫情影响经费压缩、节约支出。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年一般公共预算拨款1846.45万元，比2020年预算拨款减少52.26万元，下降2.75 %，下降主要原因一是疫情影响经费压缩、节约支出；二是人员的变化。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1397.34万元，占75.68%；社会保障和就业支出146.43万元，占7.93%；卫生健康支出56.67万元，占3.07%；住房保障支出246.01万元，占13.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算1020.76万元，比2020年预算增加60.67万元，增长6.32%，增长原因主要是人员增加，经费增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算53.78万元，比2020年预算减少221.72万元，下降80.48%，下降原因主要一是支出项目调整，将巡察工作经费调整到巡视工作中；二是办公设备购置有所增加。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2021年预算202.80万元，比2020年预算减少29.2万元，下降12.59%，下降原因主要是疫情影响经费压缩、节约支出。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2021年预算120.00万元，比2020年预算增加120.00万元，增长原因主要是将一般行政管理事务中的巡察工作经费调整到巡视工作中。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算27.28万元，比2020年预算减少11.53万元，下降29.71%，下降原因主要是减少1名离休人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算119.15万元，比2020年预算增加8.46万元，增长7.64%，增长原因主要是缴费基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算56.67万元，比2020年预算减少3.77万元，减少6.24%，下降原因主要是人员的变化。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算168.14万元，比2020年预算增加17.48万元，增长11.6%，增加原因主要一是人员的变化；二是基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算77.87万元，比2020年预算增加7.36万元，增长10.44%，增长原因主要一是人员的变化；二是基数调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年一般公共预算基本支出1523.65万元，其中：

工资福利支出1187.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出243.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助38.98万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

资本性支出53.78万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年收支总预算1846.45万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年收入预算1846.45万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1846.45万元，占100%，比2020年预算减少52.26万元，下降2.75%，下降主要原因一是疫情影响经费压缩、节约支出；二是人员的变化。

八、关于2021年支出预算情况说明

中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年支出预算1846.45万元，比2020年预算减少52.26万元，下降2.75%，下降原因主要是疫情影响经费压缩、节约支出。其中，基本支出1523.65万元，占82.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、办公设备购置；项目支出322.8万元，占17.48%，主要用于满足执纪监督审查需求，完成特定的巡察工作任务、党风廉政建设、大要案查处、中纪委信访联系点建设、派驻巡查、廉政文化宣传教育等。

九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）机关本级和委属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算25万元，比2020年预算减少2万元，下降7.41%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费21万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是没有开展相关业务。经费使用严格执行《关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（巢财行〔2014〕64号）等相关规定, 主要用于因公出国（境）事项的相关支出。

（二）公务接待费。支出预算4万元，比2020年预算减少2万元，下降33.33%，主要原因是进一步规范公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法>的通知》（巢财行〔2014〕90号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算21万元，与2020年相比持平，经费使用严格执行相关规定。其中：公务用车运行费21万元，与2020年相比持平，主要原因是规范公务用车行为，加强公务用车管理，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因是未安排公务用车购置支出，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2021年中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）编制项目绩效目标2个，预算资金322.8万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2021年中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算243.86万元，比2020年增加7.53万元，增长3.19%，增长主要原因是人员的增加。

（三）政府采购情况。

2021年中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）政府采购预算总额53.78万元，其中：政府采购货物预算53.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）固定资产总金额289.9万元，较上年增加54.48万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备167.7万元、专用设备107.6万元、家具、用具、装具及动植物14.6万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆6辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆、执法执勤用车4辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 

2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2021年中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021年中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）无主管的对下转移支付预算项目（附表15、16公开空表并备注说明）。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中国共产党巢湖市纪律检查委员会（巢湖市监察委员会）2021年预算报表（16张）

中国共产党巢湖市纪律检查委员会预算公开表（16张表）.pdf